Orden de Compra. Nº
1729-343-AG24
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VELETAS,BANDERAS,PANEL ARAÑA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1729-343-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
VELETAS,BANDERAS,PANEL ARAÑA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-07-002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Facturación
Avda.Miguel Lemeur 544
Comuna
Tierra Amarilla
Impuesto
194085
Dirección de Envío de la Factura
Avda.Miguel Lemeur 544
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grafica Leyton
Razón Social
Grafica Leyton SPA
R.U.T.
76.716.936-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grafica Leyton
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101501
Letreros publicitarios
1
Unidad
FONDO DE PRENSA PANEL ARAÑA EN TELA PVC 200X 400 O PUEDEN SER 2 PANELES DE 2.00 X 2.00 EL PROVEEDOR DEBE TENER EL RUBRO EN SII
$ 650.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650.000
$ 650.000
82101501
Letreros publicitarios
2
Unidad
CRUZA CALLES TELA PVC BOLSILLOS CON PALOS EN LAS PUNTAS + CORDELES 5.00 X 1000
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
55121715
Banderas o accesorios
100
Unidad
BANDERAS DE MESA CON PEQUEÑO MASTIL DE MADERA O PLASTICO 10 CMS DE ALTO X 18 CMS ANCHO STICKER SLOGAN PAPEL ADHESIVO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
55121706
Banderas
2
Unidad
BANDERAS VELETAS EN GENERO RESISTENTE PARA EXTERIOR FULL COLOR TIRO Y RETIRO 36 CM X 160 ALTO.
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
55121727
Letreros
1
Unidad
TICKER SLOGAN PAPEL ADHESIVO TROVICEL COLOR BLANCO 5 MM
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
Total Neto
$ 981.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 40.000
IVA
19
%
$ 194.085
TOTAL OC
$ 1.215.585
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.716.936-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
17.492.583-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.075.475-5
Ver adjunto