Orden de Compra. Nº
673319-16-AG24
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Servicios de impresion volantes y dipticos SENDA compra ágil: 673319-18-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
673319-16-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicios de impresion volantes y dipticos SENDA compra ágil: 673319-18-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL TARAPACA
Razón Social
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T.
61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 40
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T.
61.980.170-9
Dirección de Facturación
ORELLA 201
Comuna
Iquique
Impuesto
103778,19
Dirección de Envío de la Factura
ORELLA 201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Markprint
Razón Social
IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD MARCO ANTONIO CIFUENTES DOREN E.I.R.L.
R.U.T.
77.114.096-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Markprint
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
5003
Unidad
2010 unidades de volante papel couché 170 grms, impresión 4/4 colores tamaño 9 cm x 14 cm. se adjunta formato
se aumenta a 5003 unidades de volante papel couché 170 grms, impresión 4/4 colores tamaño 9 cm x 14 cm. se adjunta formato
$ 52,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.156
$ 260.156
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
3011
Unidad
1900 unidades de dípticos 170 grms impresión 4/4 colores tamaño 14 cm x 14 cm cerrado. se adjunta formato
se aumenta a 3011 unidades de dípticos 170 grms impresión 4/4 colores tamaño 14 cm x 14 cm cerrado. se adjunta formato
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 286.045
$ 286.045
Total Neto
$ 546.201
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.778
TOTAL OC
$ 649.979
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.883.080-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.261.753-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.114.096-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.577.732-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.231.844-k
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
79.638.870-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.129.709-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
6.060.811-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.426.298-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.713.021-K
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.862.814-7
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.862.685-5
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.862.685-5
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.566.418-5
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
81.706.600-3
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
7.554.460-k
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.069.739-5
Ver adjunto