1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1070620-4056-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
23-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
JIF-SOC ADQ. ROPA DE TRABAJO PARA DEPARTAMENTO INFORMATICA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1070620-47-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames |
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES |
R.U.T. |
62.000.530-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES |
R.U.T. |
62.000.530-4 |
Dirección de Facturación |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
Comuna |
Iquique |
Impuesto |
3800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Heroes de la Concepción 502, Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AL LERICI |
Razón Social |
ALDA LINA ÁLVAREZ LERICI
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R.U.T. |
8.873.519-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AL LERICI |
Socios y accionistas principales
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