1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-815-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SMAPA-INFORMATICA-39275; BATERIAS, PILAS, MOUSE PAD, TECLADOS DESDE 2583-303-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-303-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/696 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 627171 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despacho:Bodega SMAPA, Fono 24028425, Sr. José Norambuena (jnorambuenaa@maipu.cl) Dirección: Avda. Lo Errázuriz N°789 Cerrillos, Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y Viernes de 8:30 a 16:30 hrs.     Facturación Envío de ( Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla: dte@asyntec.com Rut       69.070.900-7 Giro      Actividad de la Administración Pública en General Dirección    Av.5 de Abril Nº0260 a) Indicar Orden de Compra b) Escribir en una línea la glosa “SMAPA”   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ANDREA Razón Social RB PROYECTOS SPA R.U.T. 76.540.135-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAOLA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 1 Unidad 10 BATERIAS 9V/ 20 PILAS AA/ 10 MOUSE PAD COLOR NEGRO DE 90X40CM./ 500 AMARRAS NATURAL 200X35MM EKOLINE/ 300 BASE AUTOADHESIVA 28X28MM EKOLINE/ 2 BANDEJA 75X20MM TABIQUE C/TAPA/ ETC. SE ADJUNTA SOLICITUD DE PEDIDO CON REQUERIMIENTOS Según adjuntos. $ 3.300.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.900 $ 3.300.900

Total Neto	$ 3.300.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.171
TOTAL OC	$ 3.928.071