1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1254658-12-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Razón Social gerencia R.U.T. 65.152.298-6 Dirección de Unidad de Compra carlos silva renard 243 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC N°14/2024 del sistema Corporación de Cultu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social gerencia R.U.T. 65.152.298-6 Dirección de Facturación carlos silva renard 243 Comuna San Clemente Impuesto 20117,58 Dirección de Envío de la Factura carlos silva renard 243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRONICA TRUENO Razón Social HÉCTOR ALEJANDRO CAÑETE VALDIVIA R.U.T. 15.916.843-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTRONICA TRUENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 100 Unidad no definida Conector RJ45 CAT.6   $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.050 26121609 Cable de redes 1 Unidad no definida KIT GRIMPIADORA   $ 8.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404 26121609 Cable de redes 1 Unidad Caja cable de red Cat. 6   $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429

Total Neto	$ 105.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.118
TOTAL OC	$ 126.000