1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-1110-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8226 PAPEL HIGIENICO LICEO A-40 CONV.LICIT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8226 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Freire 945, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 107844 Dirección de Envío de la Factura Freire 945, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROPAIN SPA Razón Social PROPAIN SPA R.U.T. 76.797.408-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROPAIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 300 Rollo PAPEL HIG. EN ROLLOS DE 500 MTS INDUSTRIAL. COORDINAR ENTREGA EN LICEO ALEJANDRO LUBET V. EN AV. FREIRE #945 QUILPUE, CONTACTO ANA NUÑEZ M. FONO 323140482 SEGUN CONVENIO DE LICITACION 558257-23-LE23 $ 1.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.600 $ 567.600

Total Neto	$ 567.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.844
TOTAL OC	$ 675.444