1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3492-38-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3492-42-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA R.U.T. 69.051.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA R.U.T. 69.051.300-5 Dirección de Facturación ALBORADA Nº 120 Comuna Rinconada Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura ALBORADA Nº 120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marisol del Pilar Razón Social MARISOL DEL PILAR ASTARGO MUÑOZ R.U.T. 12.401.538-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marisol del Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad no definida CONTAR CON INSUMOS DE CAFETERIA PARA DAR BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS A LA COMUNIDAD, CONSISTENTE EN: VASOS DE PLUMAVIT, CUCHARAS PLAST., PALITOS DE REVOLVER, CAFE DESCAFEINADO., TE, AZUCAR Y ENDULZANTE, JUGOS NATURALES Y AGUAS. SE GENERA OC POR UN MONTO TOTAL A LA CUAL SE ASIGNARÁN FACTURAS DE FORMA MENSUAL DE ACUERDO A LO CONSUMIDO. SE SOLICITA OFERTAR POR EL TOTAL DEL PRESUPUESTO Y ADJUNTAR ARCHIVO CON OFERTA CON VALORES UNITARIOS. CONTAR CON INSUMOS DE CAFETERIA PARA DAR BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS A LA COMUNIDAD, CONSISTENTE EN: VASOS DE PLUMAVIT, CUCHARAS PLAST., PALITOS DE REVOLVER, CAFE DESCAFEINADO., TE, AZUCAR Y ENDULZANTE, JUGOS NATURALES Y AGUAS. $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.401.538-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.401.538-3 Ver adjunto