Orden de Compra. Nº
4596-697-SE24
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MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA LAJUELAS, COMUNA DE SAN NICOLÁS
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Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4596-697-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA LAJUELAS, COMUNA DE SAN NICOLÁS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4596-8-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T.
69.140.801-9
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 175
Comuna
San Nicolás
Impuesto
32051,1
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
konatex online
Razón Social
FERRETERIA KONATEX LIMITADA
R.U.T.
76.290.098-k
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
konatex online
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA 70*90
BOLSAS DE BASURA 70*90
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
14111704
Papel higiénico
12
Rollo
CONFORT INDUSTRIAL
CONFORT INDUSTRIAL
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.880
$ 119.880
47131803
Desinfectantes domésticos
18
Unidad
CLORO CLORINDA
CLORO CLORINDA
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.620
$ 19.620
47131502
Paños de limpieza
8
Unidad
PAÑOS DE MICROFIBRA
PAÑOS DE MICROFIBRA
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.920
$ 11.920
47131611
Palas para basura
3
Unidad no definida
PALAS PLÁSTICAS
PALAS PLÁSTICAS
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
Total Neto
$ 168.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.051
TOTAL OC
$ 200.741