1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1549-2984-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MENOR A 30 UTM. SE SOLICITA COD. 100-1535 FIBRA LIQUIDA 900-1000CC, 1549-3670-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San José Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6928 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 39875,3 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Panago Razón Social COMERCIAL PANAGO S.A. R.U.T. 76.165.003-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Panago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191905 Suplementos vitamínicos 5 Botella 100-1535 FIBRA LIQUIDA HY FIBER 946 ML 100-1535 FIBRA LIQUIDA HY FIBER 946 ML $ 41.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.870 $ 209.870

Total Neto	$ 209.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.875
TOTAL OC	$ 249.745

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.165.003-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.899.722-3 Ver adjunto