1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3942-368-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra PENDON Y POLERAS ESPACIOS AMIGABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN DIGITACION DE DOCUMENTOS Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS DAS del sistema FONDOS DAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 325 Comuna Lebu Impuesto 14725 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Tazón Lebu Razón Social IMPRESOS TAZÓN LEBU LIMITADA R.U.T. 77.128.921-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impresos Tazón Lebu Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida PENDON ROLLER 0.8X 2 METROS PENDON ROLLER 0.8X 2 METROS $ 44.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 3 Unidad no definida POLERAS ESTAMPADAS POLERAS ESTAMPADAS $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 77.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.725
TOTAL OC	$ 92.225