Orden de Compra. Nº5517-44-AG25 "Solicitud N°13 Compra de Insumos de Aseo Operaciones e Infraestructura "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5517-44-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Solicitud N°13 Compra de Insumos de Aseo Operaciones e Infraestructura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Compañía 1264
Comuna Santiago
Impuesto 782376,3
Dirección de Envío de la Factura Compañía 1264
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2025
TítuloDescripción
Dirección de Despacho,Contacto,Datos de Facturacion

Dirección de Despacho : Compañía 1270 Stgo

Contacto: Mario Benítez  ( Bodeguero )

Telefono :229781374

Contacto: Esteban Olivares  Compañía 1264 Stgo

Correo: estebanolivares@uchile.cl


Facturación.

R.Social : Universidad de Chile

Rut: 60.910.000-1

Giro: Enseñanza Superior en Universidades públicas

Dirección: Compañía 1264 Santiago


Dirección de Despacho,Contacto,Datos de Facturacion

Dirección de Despacho : Compañía 1270 Stgo

Contacto: Mario Benítez  ( Bodeguero )

Telefono :229781374

Contacto: Esteban Olivares  Compañía 1264 Stgo

Correo: estebanolivares@uchile.cl


Facturación.

R.Social : Universidad de Chile

Rut: 60.910.000-1

Giro: Enseñanza Superior en Universidades públicas

Dirección: Compañía 1264 Santiago


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Guajira
Razón Social COMERCIAL GRACIELA LISETH SUAREZ SUAREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.698.741-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Guajira
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo120UnidadREPUESTOS MOPA TIPO AVION 110 CM. LOS PROVEEDORES DEBEN SUBIR COTIZACION CON IMAGEN DEL PRODUCTO, SE SOLICITA INSUMOS DE CALIDAD COMPROBADA, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HAB, LOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLAN CON LO REQUERIDO NO SERAN EVALUADOS QUEDANDO FUERA DEL PROCESO. REPUESTOS MOPA TIPO AVION 110 CM. LOS PROVEEDORES DEBEN SUBIR COTIZACION CON IMAGEN DEL PRODUCTO, SE SOLICITA INSUMOS DE CALIDAD COMPROBADA, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HAB, LOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLAN CON LO REQUERIDO NO SERAN EVALUADOS QUEDANDO FUERA $ 4.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.960 $ 498.960
47121501
Carros para limpieza55UnidadCARRO ESTRUJADOR DE 32 LT, MAS MOPA HUMEDA CON MANGO DE 16 OZ MAS SEÑALETICA LOS PROVEEDORES DEBEN SUBIR COTIZACION CON IMAGEN DEL PRODUCTO, SE SOLICITA INSUMOS DE CALIDAD COMPROBADA, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HAB, LOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLAN CON LO REQUERIDO NO SERAN EVALUADOS QUEDANDO FUERA DEL PROCESO.CARRO ESTRUJADOR DE 32 LT, MAS MOPA HUMEDA CON MANGO DE 16 OZ MAS SEÑALETICA LOS PROVEEDORES DEBEN SUBIR COTIZACION CON IMAGEN DEL PRODUCTO, SE SOLICITA INSUMOS DE CALIDAD COMPROBADA, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HAB, LOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLAN CON L $ 47.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.638.130 $ 2.638.130
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo60UnidadMOPA TIPO AVION DE 110 CM LOS PROVEEDORES DEBEN SUBIR COTIZACION CON IMAGEN DEL PRODUCTO, SE SOLICITA INSUMOS DE CALIDAD COMPROBADA, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HAB, LOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLAN CON LO REQUERIDO NO SERAN EVALUADOS QUEDANDO FUERA DEL PROCESO.MOPA TIPO AVION DE 110 CM LOS PROVEEDORES DEBEN SUBIR COTIZACION CON IMAGEN DEL PRODUCTO, SE SOLICITA INSUMOS DE CALIDAD COMPROBADA, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HAB, LOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLAN CON LO REQUERIDO NO SERAN EVALUADOS QUEDANDO FUERA DEL PROC $ 10.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.600 $ 624.600
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo120UnidadREPUESTO MOPA HUMEDA DE 16 OZ LOS PROVEEDORES DEBEN SUBIR COTIZACION CON IMAGEN DEL PRODUCTO, SE SOLICITA INSUMOS DE CALIDAD COMPROBADA, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HAB, LOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLAN CON LO REQUERIDO NO SERAN EVALUADOS QUEDANDO FUERA DEL PROCESO.REPUESTO MOPA HUMEDA DE 16 OZ LOS PROVEEDORES DEBEN SUBIR COTIZACION CON IMAGEN DEL PRODUCTO, SE SOLICITA INSUMOS DE CALIDAD COMPROBADA, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HAB, LOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLAN CON LO REQUERIDO NO SERAN EVALUADOS QUEDANDO FUERA DEL $ 2.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.880 $ 272.880
47131615
Escobillones8UnidadESCOBILLON MUNICIPAL 9 mm LOS PROVEEDORES DEBEN SUBIR COTIZACION CON IMAGEN DEL PRODUCTO, SE SOLICITA INSUMOS DE CALIDAD COMPROBADA, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HAB, LOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLAN CON LO REQUERIDO NO SERAN EVALUADOS QUEDANDO FUERA DEL PROCESO.ESCOBILLON MUNICIPAL 9 mm LOS PROVEEDORES DEBEN SUBIR COTIZACION CON IMAGEN DEL PRODUCTO, SE SOLICITA INSUMOS DE CALIDAD COMPROBADA, PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HAB, LOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLAN CON LO REQUERIDO NO SERAN EVALUADOS QUEDANDO FUERA DEL PRO $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
Total Neto $ 4.117.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 782.376
TOTAL OC $ 4.900.146


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.