1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-316-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para Área de Dirección Daem, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-338-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema IGESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 293359,05 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Recepción de lunes a jueves de 08:30 a 13:00 y 15:00 a 17:00 hrs. bodega Daem, calle Bulnes #649, Quillota. contacto: Gonzalo Ramírez -  947820821 contacto: Rachel Rojas -  947719540 Facturación Facturar a, Departamento de Administración de Educación Municipal 61.930.600-7 Esmeralda 625, Quillota Giro Educación   ENVIO DE FACTURA: alejandra.roga@redq.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR R.U.T. 11.467.283-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad Adquisición de Materiales de Oficina, detalle según documento adjunto.   $ 1.543.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.543.995 $ 1.543.995

Total Neto	$ 1.543.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.359
TOTAL OC	$ 1.837.354