Orden de Compra. Nº
3515-485-SE24
"
SERVICIO MANTENCIÓN SALA DE BOMBAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3515-485-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO MANTENCIÓN SALA DE BOMBAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T.
69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Marathon Nº 312, La Calera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T.
69.060.300-4
Dirección de Facturación
Avenida Marathon Nº 312, La Calera
Comuna
La Calera
Impuesto
957983,23
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Marathon Nº 312, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ROMSECURITY
Razón Social
ROMSECURITY SPA
R.U.T.
77.152.255-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ROMSECURITY
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40151511
Bombas de pozo
1
Unidad no definida
SERVICIO MANTENCIÓN DE BOMBA DE AGUA Y TABLERO ELÉCTRICO.
SERVICIO MANTENCIÓN EN BOMBAS, CENINAS Y TABLERO ELÉCTRICO.
$ 5.042.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042.017
$ 5.042.017
Total Neto
$ 5.042.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 957.983
TOTAL OC
$ 6.000.000