Orden de Compra. Nº
1482-22-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1482-26-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial Choapa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1482-22-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1482-26-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Choapa
Razón Social
Departamento Provincial Choapa
R.U.T.
60.902.018-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 104 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial Choapa
R.U.T.
60.902.018-0
Dirección de Facturación
Buin N724
Comuna
Illapel
Impuesto
83818,5
Dirección de Envío de la Factura
Buin N724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
rosa andrea
Razón Social
ROSA ANDREA ROBLES ROBLES
R.U.T.
15.048.648-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
rosa andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida
30
Unidad
Cotiza servicio de almuerzos consistente en: Entrada: Ensalada cesar de ave, Plato de fondo: Pollo asado con arroz, Postre: Leche asada, más bebida individual de 500 cc., y aderezos. Hora de atención del servicio 13:00 hrs. Proveedor debe disponer del espacio para la entrega el servicio (Restaurant), incluyendo mantelería, vajilla, etc..
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.520
$ 302.520
30221003
Cafetería
30
Unidad
Cotiza servicio de offee break consistente en: Té o café, sándwich pasta de pollo pimentón, un trozo de torta casera (manjar durazno) por persona. (Incluir mantelería) Hora de atención del servicio 16:30 hrs. Servicio debe ser entregado en SEDUC (Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica del Norte) Parcela 28A, Fundo Caracas, Los Vilos IV Región.
$ 4.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.630
$ 138.630
Total Neto
$ 441.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.818
TOTAL OC
$ 524.968
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.048.648-3
Ver adjunto