Orden de Compra. Nº
2333-632-SE24
"
SERVICIOS POR PRESIPITACIONES MES DE JUNIO 2024
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2333-632-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIOS POR PRESIPITACIONES MES DE JUNIO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T.
69.130.300-4
Dirección de Facturación
KURT MOLLER N° 391
Comuna
Linares
Impuesto
293550
Dirección de Envío de la Factura
KURT MOLLER N° 391
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-07-2024
Título
Descripción
REGULARIZACIÓN
REGULARIZACIÓN DE PAGO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTÍNEZ
R.U.T.
14.448.300-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111611
Grava
1
Unidad no definida
50 M3 DE BASE ESTABILIZADA PARA EL SECTOR EL PEÑASCO / 500 UND. DE SACOS VACIOS / 21 M3 DE ARENA Y 200 UND. DE SACOS DE ESCOMBROS 60x90, PARA SER REPARTIDOS A LA COMUNIDAD DEBIDO A LAS PRESIPITACIONES MES DE JUNIO
50 M3 DE BASE ESTABILIZADA PARA EL SECTOR EL PEÑASCO / 500 UND. DE SACOS VACIOS / 21 M3 DE ARENA Y 200 UND. DE SACOS DE ESCOMBROS 60x90, PARA SER REPARTIDOS A LA COMUNIDAD DEBIDO A LAS PRESIPITACIONES MES DE JUNIO
$ 1.545.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.545.000
$ 1.545.000
Total Neto
$ 1.545.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 293.550
TOTAL OC
$ 1.838.550