1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-313-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS PARA FIESTA VENDIMIA Y REPARACIÓN-MANTECIÓN BODEGA SSGG Compra ágil: 2817-372-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 1022802,3 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICITACIONES RYS Razón Social PANELES R & S SPA R.U.T. 77.477.762-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LICITACIONES RYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA FIESTA VENDIMIA Y REPARACIÓN-MANTENCIÓN DE BODEGA SSGG SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN E INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA FIESTA VENDIMIA Y REPARACIÓN-MANTENCIÓN DE BODEGA SSGG SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN E INDICAR EL PLAZO DE ENTREGA $ 5.383.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.383.170 $ 5.383.170

Total Neto	$ 5.383.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.022.802
TOTAL OC	$ 6.405.972