1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3367-163-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento de Calefactores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.927.400-8 Dirección de Facturación BARRIO INDUSTRIAL KM 7 1/2 NORTE Comuna Punta Arenas Impuesto 204820 Dirección de Envío de la Factura BARRIO INDUSTRIAL KM 7 1/2 NORTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Plazo de entrega 01 Día Hábil Administrativo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super Rocket Limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SUPER ROCKET LIMITADA R.U.T. 77.946.839-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super Rocket Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad Servicio de mantenimiento Preventivo/Correctivo para 13 (trece) calefactores.   $ 1.078.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078.000 $ 1.078.000

Total Neto	$ 1.078.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.820
TOTAL OC	$ 1.282.820