1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1487-34-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento correctivo de aire acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1487-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONCEPCION Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001010 del sistema CGU . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carriel Sur Comuna Concepción Impuesto 132430 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carriel Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E y M Climatización Ltda. Razón Social E Y M CLIMATIZACION LIMITADA R.U.T. 77.206.761-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E y M Climatización Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global Servicio correctivo de cambio de unidad de aire acondicionado split muro ubicada en Oficina de Adquisiciones de Edificio Logístico, de acuerdo a presupuesto N°1177   $ 697.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.000 $ 697.000

Total Neto	$ 697.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.430
TOTAL OC	$ 829.430