1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3684-146-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN 24 ENTRADAS AL CINE CINESOL DE QUILPUÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635 Comuna El Quisco Impuesto 110169,505 Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inflables y Carritos Díaz Razón Social HÉCTOR ANTONIO DÍAZ VELIS R.U.T. 10.834.779-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inflables y Carritos Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 24 Unidad ENTRADAS A CINE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 24.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.840 $ 579.840

Total Neto	$ 579.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.170
TOTAL OC	$ 690.010

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 10.834.779-1 Ver adjunto