1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2422-103-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
01-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-79-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO 1820 |
Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
44270 |
Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
04-02-2025 |
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Proveedor |
Cool Draw Publicidad |
Razón Social |
MARÍA SOLEDAD OLIVARES BUSTOS
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R.U.T. |
10.358.990-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cool Draw Publicidad |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121706
| Banderas | 2 | Unidad | BANDERAS ESCUDO PUENTE ALTO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXOS ADJUNTOS. OFERENTE DEBERA ADJUNTAR ARCHIVO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO A OFERTAR. CASO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA EN EVALUACION "INADMISIBLE". | |
$ 109.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.000
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$ 218.000
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Total Neto
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$ 218.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.000
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IVA 19 %
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$ 44.270
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$ 277.270
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.