1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-229-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-25-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 598481 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM SPA. Razón Social TECNOCAM SPA R.U.T. 76.484.316-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNOCAM SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Global Línea N°1 Computadores, según REQ N°11 de SECPLAN, REQ N°7 DAF . Según formulario N° 3 adjunto. Línea N°1 Computadores $ 3.149.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.149.900 $ 3.149.900

Total Neto	$ 3.149.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.481
TOTAL OC	$ 3.748.381