Orden de Compra. Nº
2763-949-AG24
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ESC. RAFAEL SOTOMAYOR, MATERIALES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-949-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ESC. RAFAEL SOTOMAYOR, MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007/05 del sistema FAEP 2022.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 721 CORONEL CENTRO
Comuna
Coronel
Impuesto
64274,15
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 721 CORONEL CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERLIMPIO
Razón Social
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T.
13.137.595-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERLIMPIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo
1
Unidad
SE ADJUNTA EL LISTADO DE LOS PRODUCTOS, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL, SE SOLICITA EL DESPACHO POSTERIOR AL 08/07/2024 POR VACACIONES DE INVIERNO, SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS.
$ 338.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 338.285
$ 338.285
Total Neto
$ 338.285
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.274
TOTAL OC
$ 402.559
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.046.716-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
14.205.876-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.584.205-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
13.137.595-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.848.661-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.894.067-1
Ver adjunto