1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-294-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PEDAGÓGICOS, LC, 39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4491-11-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Los Carrera #230 Comuna Penco Impuesto 201820,85 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera #230 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Paquete Materiales pedagógicos, SEGÚN LISTADO ADJUNTO Materiales pedagógicos, SEGÚN LISTADO ADJUNTO $ 1.062.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.215 $ 1.062.215

Total Neto	$ 1.062.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.821
TOTAL OC	$ 1.264.036