1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-596-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ESCRITORIOS SIN CAJONERAS, MEMO 380, CESFAM REMIGIO SAPUNAR DESDE 2366-131-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2366-131-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 Comuna Arica Impuesto 1017450 Dirección de Envío de la Factura RAFAEL SOTOMAYOR Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOPROSILLAS Razón Social FABRICACION Y ARMADO DE SILLAS HECTOR HERNANDEZ EI R.U.T. 76.235.755-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DECOPROSILLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 63 Unidad ESCRITORIOS SIN CAJONERA ESCRITORIOS SIN CAJONERA. VER ADJUNTO $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.355.000 $ 5.355.000

Total Neto	$ 5.355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.017.450
TOTAL OC	$ 6.372.450