1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-241-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Proyector de área LED LLS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4074-23-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 85011,42792 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN Razón Social MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN R.U.T. 15.194.950-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA VICTORIA DEL ROSARI YANEZ SAN MARTIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 12 Unidad no definida Solicitud de Compra N°59 Oferta Licitación $ 37.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.432 $ 447.429

Total Neto	$ 447.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.011
TOTAL OC	$ 532.440