1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-221-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER PROGRAMA VINCULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1743-2-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 284 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 28995,102 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYEMAR Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR LIMITADA R.U.T. 76.707.652-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAYEMAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad IMSUMOS Y ALIMENTOS PARA PRIMER TALLER PROGRAMA VINCULO VERSION 18   $ 152.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.606 $ 152.606

Total Neto	$ 152.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.995
TOTAL OC	$ 181.601