1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-823-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1211839-163-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002/10-OPERACIONAL del sistema Manager. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 1549897,1574 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAPELES AUSTRAL Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA R.U.T. 77.404.653-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAPELES AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1400 Pack JUMBO NOVA "PAQUETE DE 2 UNIDADES, 250 METROS. BLANCO, HOJA SIMPLE"   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470.800 $ 6.470.800 14111704 Papel higiénico 223 Pack PAPEL HIGIÉNICO JUMBO "PAQUETE DE 6 UNIDADES, 500 METROS. BLANCO, HOJA SIMPLE."   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.686.549 $ 1.686.553

Total Neto	$ 8.157.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.549.897
TOTAL OC	$ 9.707.250