Orden de Compra. Nº
3518-982-SE23
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DAEX 3305/TRASLADO ALUMNOS QUINO-LINEA 3
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3518-982-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
DAEX 3305/TRASLADO ALUMNOS QUINO-LINEA 3
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Unidad de Compra
SANTA CRUZ 632
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1044 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.
69.180.700-2
Dirección de Facturación
SANTA CRUZ 632
Comuna
Traiguén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
SANTA CRUZ 632
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
furgones mardones
Razón Social
CRISTIAN ROLANDO MARDONES CASTILLO
R.U.T.
12.287.696-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
furgones mardones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Paquete
AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA CON EFECTO RETROACTIVO Y APRUEBA ANEXO DE CONTRATO SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LUMACO, CAPITAN PASTENE, SANTA FANNY, PANTANO ANTITI Y NAHUELBAN, LÍNEA 7 LICITACIÓN PÚBLICA 3518-30-LP23 POR 50 MIL DIARIOS. DESDE EL 01 AL 7.12.2023
$ 250.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
Total Neto
$ 250.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 250.000
Justificación de exención de impuesto