1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-778-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA REPARACION CONTAIRER DEPORTES, REQ. DIDECO N°421 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 41781 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos alberto Razón Social MGS COMERIAL Y TRANSPORTES SPA R.U.T. 76.424.377-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal carlos alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 14 Plancha PLANCHA ZINC ACANALADO 3.66 MTS.   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 30102212 Plancha de cinc 7 Plancha PLANCHA ZINC 5V 3 MTS.   $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.900 $ 60.900 31161609 Tornillo de fiador 200 Unidad TORNILLO AUTOPERFORANTES 2.5 "   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 219.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.781
TOTAL OC	$ 261.681