Orden de Compra. Nº
3407-183-AG23
"
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (FUNC)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3407-183-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (FUNC)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.470-8
Dirección de Facturación
Zenteno S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
227042,21
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marisol
Razón Social
INELEC PATAGONIA S.P.A.
R.U.T.
77.042.867-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Marisol
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad
TONER 285 A
TONER 285 A
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.075
$ 189.075
44103105
Cartuchos de tinta
6
Unidad
TONER 12 A
TONER 12 A
$ 13.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.150
$ 78.150
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON WF6590
CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON WF6590
$ 52.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.521
$ 52.521
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
CARTUCHO 748 XL BLACK PARA EPSON WF6590
CARTUCHO 748 XL BLACK PARA EPSON WF6590
$ 91.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.194
$ 183.194
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
CARTUCHO 748 XL YELLOW PARA EPSON WF6590
CARTUCHO 748 XL YELLOW PARA EPSON WF6590
$ 91.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.194
$ 183.194
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
CARTUCHO 748 XL CIAN PARA EPSON WF6590
CARTUCHO 748 XL CIAN PARA EPSON WF6590
$ 91.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.194
$ 183.194
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
CARTUCHO 748 XL MAGENTA PARA EPSON WF6590
CARTUCHO 748 XL MAGENTA PARA EPSON WF6590
$ 91.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.194
$ 183.194
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA RICOH MP402
UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA RICOH MP402
$ 142.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.437
$ 142.437
Total Neto
$ 1.194.959
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 227.042
TOTAL OC
$ 1.422.001
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.042.867-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.339.721-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.147.974-K
Ver adjunto