Orden de Compra. Nº
702988-740-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-22-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
702988-740-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 702988-22-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
702988-22-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Milit Subjefatura Zonal Punta Arenas (IGTF)
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Unidad de Compra
Camino E° Vicuña Km 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.091-5
Dirección de Facturación
Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
Comuna
*
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Camino Ea Vicuña Km65, Timaukel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.
Razón Social
COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S A
R.U.T.
94.602.000-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142007
Mangueras especiales
1
Unidad
BRIDA 62 3/4" 41,3MM PAR
BRIDA 62 3/4" 41,3MM PAR
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
40142007
Mangueras especiales
1
Unidad
MANGUERA HIDRÁULICA SAE 100 R9 3/4" 3,10 MT DE LARGO, CON 02 FÉRULAS R9 12 3/4", 01 CONECTOR HG BSP 12-12 Y 01 CONECTOR HG BSP 90°12-12
MANGUERA HIDRÁULICA SAE 100 R9 3/4" 3,10 MT DE LARGO, CON 02 FÉRULAS R9 12 3/4", 01 CONECTOR HG BSP 12-12 Y 01 CONECTOR HG BSP 90°12-12
$ 134.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.093
$ 134.093
40142007
Mangueras especiales
3
Unidad
MANGUERA HIDRÁULICA SAE 100 R9 3/4" 1,5 MT DE LARGO, CON 02 FÉRULAS R9 12 3/4", 01 CONECTOR C HG BSP 90°12-12 Y 01 CONECTOR HG BSP 12-12
MANGUERA HIDRÁULICA SAE 100 R9 3/4" 1,5 MT DE LARGO, CON 02 FÉRULAS R9 12 3/4", 01 CONECTOR C HG BSP 90°12-12 Y 01 CONECTOR HG BSP 12-12
$ 81.237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 243.711
$ 243.710
40142007
Mangueras especiales
2
Unidad
MANGUERA HIDRÁULICA SAE 100 R9 3/4" 2,05 MT DE LARGO, CON 02 FÉRULAS R9 12 3/4", 02 CONECTOR HG JIC12-12
MANGUERA HIDRÁULICA SAE 100 R9 3/4" 2,05 MT DE LARGO, CON 02 FÉRULAS R9 12 3/4", 02 CONECTOR HG JIC12-12
$ 87.224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.448
$ 174.448
Total Neto
$ 561.151
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 561.151
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.