Orden de Compra. Nº
3131-159-AG24
"
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA REVOLVEDORA DE PAN 50 KG
"
Recuerde que el responsable del pago es ESTACION NAVAL METROPOLITANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3131-159-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA REVOLVEDORA DE PAN 50 KG
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
Razón Social
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T.
61.102.070-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESTACION NAVAL METROPOLITANA
R.U.T.
61.102.070-8
Dirección de Facturación
AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna
Santiago
Impuesto
60672,32
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-07-2024
Título
Descripción
OBSERVACIONES DEL DESPACHO
ENTREGAR EN AVENIDA PORTALES 4040, QUINTA NORMAL, DESDE LAS 09:00 A 12:00 HRS Y DESDE LAS 14:00 A 16:30 HRS,
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA DOCENORTE
Razón Social
COMERCIALIZADORA DOCENORTE SPA
R.U.T.
77.304.978-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA DOCENORTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153130
Soportes o aisladores de vibración de máquina
2
Unidad
DESCANSOS UCP 209, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.
DESCANSOS UCP 209
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
23153130
Soportes o aisladores de vibración de máquina
2
Unidad
DESCANSOS UCF 209, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.
DESCANSOS UCF 209
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
31201603
Gomas
2
Unidad
GOMAS SANITARIAS, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.
GOMAS SANITARIAS
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
39121508
Conmutadores de botón deslizante
1
Unidad
BOTON DE PARTIDA, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.
BOTON DE PARTIDA
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad
INTERRUPTOR CENTRIFUGO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.
INTERRUPTOR CENTRIFUGO
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
Total Neto
$ 300.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 19.328
IVA
19
%
$ 60.672
TOTAL OC
$ 380.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.891.121-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.304.978-5
Ver adjunto