1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-1031-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO TALLERES EXTRAESCOLAR - ESCUELA CASA BLANCA - ORD. N°159 (SEGUNDA PUBLICACIÓN) DESDE 2310-144-L124 ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-144-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-144-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 655011,7 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra del carmen Razón Social CONFECCIONES SANDRA DEL CARMEN CANALES PARDO EMPRE R.U.T. 76.725.321-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sandra del carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad VESTUARIO TALLERES EXTRAESCOLAR - ESCUELA CASA BLANCA - ORD. N°159 (SEGUNDA PUBLICACIÓN) Productos requeridos según lo indicado en ORD N 159 de la presente licitación $ 3.447.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.447.430 $ 3.447.430

Total Neto	$ 3.447.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 655.012
TOTAL OC	$ 4.102.442