Orden de Compra. Nº
2916-123-AG24
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SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE IMPRESORA DE CREDENCIALES: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2916-99-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2916-123-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE IMPRESORA DE CREDENCIALES: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2916-99-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad Operativa Control de Tránsito
Razón Social
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
R.U.T.
61.972.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 443
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
R.U.T.
61.972.100-4
Dirección de Facturación
Santa Beatríz 319
Comuna
Providencia
Impuesto
4667,54
Dirección de Envío de la Factura
Santa Beatríz 319
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Imperio Frio
Razón Social
INVERSIONES OROPEZA FRANCO SPA
R.U.T.
77.042.502-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Imperio Frio
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101727
Soportes de impresora
1
Unidad
Revisión y mantención de una impresora Evolis Primacy, que incluya limpieza profunda, calibración y actualización de firmware.
De acuerdo a cotización adjunta
$ 24.566,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.566
$ 24.566
Total Neto
$ 24.566
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.668
TOTAL OC
$ 29.234
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.750.760-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.961.005-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.425.073-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.672.681-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.978.885-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.977.945-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.042.502-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.020.963-5
Ver adjunto