1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1274-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA MAULE F-671 SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.003.002/02 del sistema FONDO SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Landauer Razón Social SOCIEDAD LANDAÜER BIO BIO LIMITADA R.U.T. 76.562.663-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Landauer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 4 Unidad SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS A DISTITOS PUNTOS DE CONCEPCION PARA LOS DIAS MIERCOLES 02-09-16-23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO DE LAS 09:00HRS A 15:00HRS IDA Y VUELTA.SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DEL SERVICIO, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL, SE SOLICITA EL DESPACHO POSTERIOR GENERADA LA OC. Y SE DEBE FACTURAR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS EMITIR FACTURA CON DETALLE DE LOS ADQUIRIDO   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 480.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.562.663-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.562.663-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.562.663-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.562.663-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.711.611-K Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.071.524-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto