Orden de Compra. Nº
662900-833-AG24
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PEDIDO 7639 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-580-COT24 - E-423
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
662900-833-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
PEDIDO 7639 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-580-COT24 - E-423
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T.
70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7639 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T.
70.878.900-3
Dirección de Facturación
Samuel Valencia 150, Quilpué
Comuna
Quilpué
Impuesto
38741
Dirección de Envío de la Factura
Samuel Valencia 150, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
Título
Descripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30
LOS COLEGIO COMIENZAN LAS VACACIONES DE INVIERNO EL LUNES 24 DE JUNIO - INGRESAN EL LUNES 8 DE JULIO - PARA QUE COORDINEN LA ENTREGA DESPUES DE ESA FEHA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial R&P SPA
Razón Social
COMERCIAL R&P SPA
R.U.T.
77.647.538-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial R&P SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
32141106
Bases de tubo
1
Global
PEDIDO 7639 - E-423 COLEGIO DARIO SALAS - DETALLES DE ARTICULOS EN ARCHIVO ADJUNTO
$ 203.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.900
$ 203.900
Total Neto
$ 203.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.741
TOTAL OC
$ 242.641
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.008.058-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.236.291-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.059.383-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.124.863-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.887.553-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.148.628-4
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.647.538-6
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.831.841-7
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.020.897-1
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.202.140-4
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.290.971-3
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.673.331-k
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
76.473.108-5
Ver adjunto