1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-231-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra pedido 9433 artíc. aseo papeles liceo F-434 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9433 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación LOS LUNES 171 SECTOR CANAL CHACAO Comuna Quilpué Impuesto 233844,4 Dirección de Envío de la Factura LOS LUNES 171 SECTOR CANAL CHACAO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROPAIN SPA Razón Social PROPAIN SPA R.U.T. 76.797.408-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROPAIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Global ARTICULOS DE ART. DE ASEO VARIOS, SEGÚN DETALLES EN ARCHIVO ANEXO. SEGÚN PEDIDO 9433 DEL LICEO F-434. SEGÚN CONVENIO DE LICITACION NRO. 558257-14-LE24 $ 1.230.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.760 $ 1.230.760

Total Neto	$ 1.230.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.844
TOTAL OC	$ 1.464.604