Orden de Compra. Nº
2738-300-SE24
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SERVICIO MOVILIZACION LICEO CORDILLERA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2738-300-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO MOVILIZACION LICEO CORDILLERA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2738-21-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS CONDELL 218
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Facturación
CARLOS CONDELL 218
Comuna
San Felipe
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS CONDELL 218
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ricardo Vargas Belmar
Razón Social
RICARDO ANTONIO VARGAS BELMAR
R.U.T.
7.268.233-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ricardo Vargas Belmar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad no definida
SERVICIO DE MOVILIZACION (TAXI BUS) PARA EL LICEO BICENTENARIO DE CORDILLERA, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE JULIO, CON DESTINO AL LICEO CUMBRES DEL CHOAPA, SALAMANCA, THOMAS DAVIS 641, IDA Y REGRESO, SALIDA EL DIA 04 A LAS 12:00 HRS DESDE EL LICEO Y REGRESO EL DIA 06/07 A COORDINAR (SEGUN RESULTADOS PARTIDOS)
$ 1.440.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440.000
$ 1.440.000
Total Neto
$ 1.440.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1.440.000
Justificación de exención de impuesto