Orden de Compra. Nº
704093-25-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 704093-10-R124
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
704093-25-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 704093-10-R124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
704093-10-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE PROPUESTAS
Razón Social
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION
R.U.T.
61.817.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Bellavista 168 Piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION
R.U.T.
61.817.000-4
Dirección de Facturación
Bellavista 168 Piso 7
Comuna
Valparaíso
Impuesto
3025000
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista 168 Piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARTURO GUILLERMO VALDIVIA ROSAS
Razón Social
ARTURO GUILLERMO VALDIVIA ROSAS
R.U.T.
6.539.594-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARTURO GUILLERMO VALDIVIA ROSAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80101604
Asesorías en gestión de proyectos
1
Unidad
LP 33-2024
BOLETA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
$ 18.975.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.975.000
$ 18.975.000
Total Neto
$ 18.975.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 3.025.000
TOTAL OC
$ 22.000.000