1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-26-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TV Y SOPORTE DE PISO MOVIBLE DE PANTALLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación Silva 225 Comuna Petorca Impuesto 194615,1 Dirección de Envío de la Factura Silva 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAX TECHNOLOGY Razón Social VAX TECHNOLOGY SPA R.U.T. 77.528.437-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAX TECHNOLOGY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161505 Televisores convencionales, de plasma y LCD 1 Global VER DOCUMENTO ADJUNTO CON TODO LO REQUERIDO. ADQUISICION DE TV Y SOPORTE DE PISO MOVIBLE DE PANTALLA $ 1.024.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.024.290 $ 1.024.290

Total Neto	$ 1.024.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.615
TOTAL OC	$ 1.218.905

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 9.142.380-4 Ver adjunto