1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2273-540-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
VALES CILINDROS , EXP N° 17517 DC N° 880 2273-482-COT24ear. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
Dirección de Facturación |
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- |
Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
HERGUENS LEONARD ANTOINE |
Razón Social |
HERGUENS LEONARD ANTOINE
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R.U.T. |
25.686.201-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HERGUENS LEONARD ANTOINE |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15111507
| Gas ciudad | 16 | Unidad | Vales por cilindros vacíos de gas de 15 kilos . | |
$ 56.249,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 899.984
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$ 899.984
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Total Neto
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$ 899.984
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 899.984
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.