1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-132-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Alimentos, Vipla, 18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4491-5-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra Freire 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Los Carreras 230 Comuna Penco Impuesto 64560,48 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 230 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BYSERVI LIMITADA Razón Social BYSERVI LIMITADA R.U.T. 77.255.997-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BYSERVI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Paquete Colaciones e insumos de alimentos, según adjunto, según adjunto. Colaciones e insumos de alimentos, según adjunto. $ 339.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.792 $ 339.792

Total Neto	$ 339.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.560
TOTAL OC	$ 404.352