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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
875646-3357-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 875646-390-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
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R.U.T. |
61.602.057-9 |
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Dirección de Facturación |
Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
139080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-04-2025 |
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Proveedor |
GALENICA S.A. |
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Razón Social |
GALENICA S.A.
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R.U.T. |
79.622.060-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GALENICA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41106313
| Kits de reacción en cadena de transcriptasa inversa de la polimerasa (RT PCR) | 3 | Unidad | KTS RT-PCR4 PATÓGENOS: SKY-82140 INFLUENZA A, VIRUS INFLUENZA B, COVID 19, VIRUS VRS | KTS RT-PCR4 PATÓGENOS: SKY-82140 INFLUENZA A, VIRUS INFLUENZA B, COVID 19, VIRUS VRS |
$ 244.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 732.000
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$ 732.000
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Total Neto
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$ 732.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 139.080
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$ 871.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.