1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4042-347-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Y ACCESORIOSPARA VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Unidad de Compra San Jose 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Facturación San Jose 189 Comuna Fresia Impuesto 24268,89 Dirección de Envío de la Factura San Jose 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Eduardo Bravo Muñoz Razón Social ALEJANDRO EDUARDO BRAVO MUÑOZ R.U.T. 8.207.604-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alejandro Eduardo Bravo Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221720 Antenas de automóvil 1 Unidad ANTENA PARA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PTTE. SLTC-42 ANTENA PARA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PTTE. SLTC-42 $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad BATERIA 100 AMP. FURGON PTTE. DXVD-15 BATERIA 100 AMP. FURGON PTTE. DXVD-15 $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647 $ 117.647

Total Neto	$ 127.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.269
TOTAL OC	$ 152.000