1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1465-25-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2024 Nombre de la Orden de Compra AG MANTENCION CORRECTIVA CAJAS DE ALCOHOLEMIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Teno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO R.U.T. 61.606.907-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 30 Comuna Teno Impuesto 83011 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 30 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTUNEZ SPA Razón Social ANTUNEZ SPA R.U.T. 77.023.175-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANTUNEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191904 Armarios o cajas de seguridad para narcóticos 2 Unidad MANTENCION CORRECTIVA CAJAS DE ALCOHOLEMIAS MANTENCION CORRECTIVA CAJAS DE ALCOHOLEMIAS $ 218.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.900 $ 436.900

Total Neto	$ 436.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.011
TOTAL OC	$ 519.911

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.023.175-2 Ver adjunto