1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1642-597-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CARGA TARJETAS DE ALIMENTACION / MES DE JULIO 2024 (MGS) COMPRA DESDE 1642-14-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1642-14-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curacaví Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI R.U.T. 61.602.125-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ambrosio O´Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2118 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI R.U.T. 61.602.125-7 Dirección de Facturación Av. Ambrosio O´Higgins # 500 Comuna Curacaví Impuesto 2693210,024 Dirección de Envío de la Factura Av. Ambrosio O´Higgins # 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111502 Planificación de compensaciones o beneficios 1 Mes CARGA DE TARJETAS PARA BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, DE ACUERDO A RESOL. Nº 118 AP BASES LICITACIÓN 1642-14-LQ23 Y RESOL. Nº 197 AP ADJUDICACIÓN. CARGA DE TARJETAS PARA BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, DE ACUERDO A RESOL. Nº 118 AP BASES LICITACIÓN 1642-14-LQ23 Y RESOL. Nº 197 AP ADJUDICACIÓN. $ 14.174.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.174.790 $ 14.174.790

Total Neto	$ 14.174.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.693.210
TOTAL OC	$ 16.868.000