1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2258-11046-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2258-230-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Principal Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 7558 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L R.U.T. 61.606.201-8 Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 Comuna Antofagasta Impuesto 116565 Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SP Suministros Print Razón Social SUMINISTROS PRINT SPA R.U.T. 77.178.157-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SP Suministros Print Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202003 Discos versátiles digitales (DVD) 50 Paquete 051-0246 DVD-R IMPRIMIBLE (TORRE DE 50UND) DVD-R IMPRIMIBLE (TORRE DE 50UND) $ 10.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.500 $ 537.500

Total Neto	$ 537.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 76.000
IVA  19  %	$ 116.565
TOTAL OC	$ 730.065

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto