Orden de Compra. Nº
3268-508-SE24
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400 413 GU 013/2024 DA. ADQ. MATERIALES DE ASEO DESDE 3268-55-L124
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-508-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
400 413 GU 013/2024 DA. ADQ. MATERIALES DE ASEO DESDE 3268-55-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3268-55-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011507012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
203651,5
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGR SPA
Razón Social
INVERSIONES AGR SPA
R.U.T.
77.201.637-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AGR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
150
Paquete
BOLSA TIPO CAMISETA DE 25X 35 CM, EN FORMATO DE PAQUETE DE 100 UNIDADES.
BOLSA TIPO CAMISETA DE 25X 35 CM, EN FORMATO DE PAQUETE DE 100 UNIDADES.
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.000
$ 153.000
14111703
Toallas de papel
60
Pack
TOALLA DE PAPEL EN FORMATO DE PACK DE 2 UNIDADES DE 100 MT CADA UNA.
TOALLA DE PAPEL EN FORMATO DE PACK DE 2 UNIDADES DE 100 MT CADA UNA.
$ 6.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 387.600
$ 387.600
53131624
Toallitas húmedas
50
Paquete
TOALLAS HÚMEDAS CORPORALES EN FORMATO DE PAQUETE DE 40 UNIDADES.
TOALLAS HÚMEDAS CORPORALES EN FORMATO DE PAQUETE DE 40 UNIDADES.
$ 2.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.250
$ 106.250
12161803
Aerosoles
100
Pack
REPUESTO DE 250 ML DE AEROSOL AIRWICK AUTOMÁTICO FRESHMATIC O EQUIVALENTE.
REPUESTO DE 250 ML DE AEROSOL AIRWICK AUTOMÁTICO FRESHMATIC O EQUIVALENTE
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 425.000
$ 425.000
Total Neto
$ 1.071.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 203.652
TOTAL OC
$ 1.275.502