Orden de Compra. Nº
918434-92-SE24
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D1117 Contratación de Capacitación denominada “Taller Modelamiento de Procesos", División de Planificación y Control de Gestión. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-40-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
918434-92-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
D1117 Contratación de Capacitación denominada “Taller Modelamiento de Procesos", División de Planificación y Control de Gestión. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-40-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se modifica OC, proveedor sujeto a contrato a Honorarios.
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T.
61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra
CATEDRAL N°1401 2DO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 289 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T.
61.980.680-8
Dirección de Facturación
CATEDRAL N°1401 2DO PISO
Comuna
Santiago
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
CATEDRAL N°1401 2DO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
80523890
Razón Social
JUAN LADISLAO PARRA LLANCA
R.U.T.
8.052.389-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
80523890
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86111604
Capacitación a empleados
3
Unidad
Las jornadas se desarrollarán bajo modalidad virtual sincrónico: 16 horas cronológicas on-line. Se solicita que al finalizar el curso se entregue el certificado de aprobación, acta de asistencia, resultados de encuesta de satisfacción y material de exposición (ppt) y luego de aquello se realice la facturación del curso. SEGUN TDR ADJUNTO.
$ 183.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550.998
$ 550.998
Total Neto
$ 550.998
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 550.998
Justificación de exención de impuesto