Orden de Compra. Nº3947-309-AG25 "BOLSOS TNT Y MOCHILAS TNT PARA DIFUSIÓN PROGRAMA SENDA COMPRA ÁGIL: 3947-218-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3947-309-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra BOLSOS TNT Y MOCHILAS TNT PARA DIFUSIÓN PROGRAMA SENDA COMPRA ÁGIL: 3947-218-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.03.099.008 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación YUNGAY N° 125
Comuna Santa Juana
Impuesto 159600
Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pulsa
Razón Social SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y VENTA DE ARTÍCULOS DE PUBLICIDAD DOMINGA FERN
R.U.T. 76.419.346-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal pulsa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121601
Bolsos de mano o cartera de mujer1000UnidadBOLSOS TNT CON LOGOS INSTITUCIONALES, COLORES SURTIDOSBOLSOS TNT CON LOGOS INSTITUCIONALES, COLORES SURTIDOS $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
53121601
Bolsos de mano o cartera de mujer1000UnidadMOCHILA TNT CON LOGO INSTITUCIONALES, COLORES SURTIDOSMOCHILA TNT CON LOGO INSTITUCIONALES, COLORES SURTIDOS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.600
TOTAL OC $ 999.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.